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成都市青白江区科学技术协会2015年部门决算编制的说明

来源: 发布时间:2016-10-08 15:43:28

  按照决算管理有关规定,四川省成都市青白江区科学技术协会(青白江区科技局)部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。区科协2015年初未纳入一级财政预算单位,2015年部门决算编报数据以年初原科技局预算数据为依据。

         一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:1.坚持科协工作服务于经济建设的方针,发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务;2.负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严;组织开展全区科普教育活动;提高全区人民的科学文化素质;3.负责企事业(园区)科协的组织建设工作;负责企业院士(专家)创新工作站建设和管理工作;负责“金桥工程”项目的申报和管理等工作;4.组织、指导各乡镇(街道)科协开展实用技术培训工作;组织兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业;为科技人员、科技团体的科研活动提供服务;5.开展学术交流,活跃学术思想,组织优秀论文评审,促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化;6.开展科学论证、技术咨询、技术培训工作,推广先进科学技术,促进科技成果转化;7.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长;8.参与科技政策的制定,开展决策论证,提出政策建议;参与政治协商、科学决策、民主监督工作;9.负责区级学会(协会)、乡镇(街道)科协和农村专业技术协会的组织建设;负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作;10承担区全民科学素质领导小组办公室的日常工作;11.承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

  (二)主要工作

  1. 五区建设目标。一是开展全民科学素质建设。组织开展“科技之春”科普月、全国科普日活动,举办科技报告1场、160人参加,举办科普讲座32场、1.5万人次参加,播放科技录像电影11场、1.1万人次观看,发放各类技术资料4.8万份、科普挂图310幅,推广各类新技术18项,义诊6200人次;指导和推进五大重点人群(未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员)科学素质行动,带动全民科学素质的整体提高。二是加快企业创新。建成省市级院士(专家)创新工作站各1家(玉龙公司、芝田高分子公司);获得市级“金桥工程”项目8项、优秀科技建议6项;成立工业园区科协和芝田高分子限公司科协,不断提升科协服务企业和基层的水平。三是推进科普惠农。获得中国科协、省科协“基层科普行动计划”项目共3项,获补助资金50万元;深化“银会合作”,共发放贷款38户,总金额360万元,不断满足农技协的融资需求。四是加强科普示范。创建市级科普示范单位14个、科普带头人2名,区级科普示范单位23个,积极发挥基层科普示范的带动作用。

  2. 深化改革目标。贯彻落实区委改革领导小组、各专项小组工作安排部署,专人负责改革工作,责任分工明确,按计划完成“完善创新驱动发展体制机制”各项改革阶段性任务。每月定期向区委改革办、各专项小组牵头单位报送改革任务推进情况台账,报送改革信息20条、改革经验交流材料和调研文章共3篇。

  3. 依法治区目标。认真落实区依法治区领导小组、区依法治区办工作部署,积极开展《科学技术进步法》、《科学技术普及法》、《四川省科学技术普及条例》等法律法规的学习,并利用“科技之春”科普月、“科技周”、“三下乡”等活动大力宣传法律法规,报送依法治理信息11条。

  4. 党的建设目标。深入开展“三严三实”专题教育和领导班子思想政治建设,以“讲政治、守纪律、守规矩”、南充拉票贿选案等为主题,召开学习反思会议3次,主要领导带头讲党课2次,召开“三严三实”专题教育学习研讨会20余次,组织观看《国资之蠹》、《一个市委书记的蜕变》和《沉沦的代价》等警示教育片12部,建立健全区科协党组工作规则和“三重一大”等各项规章制度36个,认真清理领导班子及个人“不严不实”问题清单42条,制定整改方案并及时整改。认真开展“走基层”活动,建立对口联系乡镇(街道)科协、企业科协及基层学(协)会工作机制,组织座谈、约谈、访谈及“一对一”科技科普服务等192次,宣传相关政策,普及科普知识,获服务对象和群众好评。

  5. 党风廉政建设目标。制定党组及成员年度党风廉政及反腐败工作任务分工和主体责任清单,加强对党组履行主体责任情况的监督检查,确保将“两个责任”抓实落地;认真开展“签字背书”和廉政谈话,创新开展“以案说纪”活动,扎实开展廉政警示教育和廉政专题反思,每周组织1次专题学习,围绕1-2个反面典型案例进行分析讨论;建立联系基层(企业)定期走访制度,围绕服务基层和企业开展督查3次,走访20个村(社区)和企业,暂未发现违纪违法问题;对廉政风险点进行再次梳理,共梳理出廉政风险点11个,制定防控措施33条,不断深化廉政风险防控工作。

  2.特色亮点工作

  (1) 服务企业创新工作得到领导肯定。围绕创新驱动战略实施,立足科协特色,创新工作思路和举措,锁定“四个一”工作重点,即:“一个科技工作者之家、一个院士(专家)创新工作站、一批‘金桥工程’、一项创新宣传活动”,抓结合,铸品牌,服务企业科技创新工作取得显著成绩,得到中国科协副主席、书记处书记陈章良,省科协原党组书记、副主席吴凯和市科协党组书记蔡晓军在我区调研时的高度肯定。

  (2.)引脑引智活动广泛开展。在省、市科协的支持下,先后邀请中国科协常委会促进企业自主创新专委会、中国科学院、中国工程院、工信部、住建部等院士和专家共50余人到我区参加项目调研、咨询和推介会,取得了良好的效果,为推动我区企业创新驱动转型升级,服务经济社会发展起到了积极作用。

  (3)“互联网+”方式开展科普宣传深入人心。积极拓展网上科普阵地,选择大同镇凤祥社区、区妇幼保健院等9家单位在全省率先开展全媒体科普益民系统建设试点,以55吋触摸阅览屏为主要传播载体,为各社区和企事业科协提供科普信息服务;并与手机智能应用相结合,在新浪网和腾讯网开设科普微博,及时推送各类科普信息;同时,在全区实施科普网络书屋建设,建成村(社区)科普网络书屋50个。为此,区科协代表成都市在四川省科协大蓬车和社区科普工作专题会议上作科普信息化建设经验交流发言。

  (4)中国流动科技馆青白江巡展活动深入开展。开展中国流动科技馆四川巡展·青白江站活动,巡展以“体验科学”为主题,共设置声光体验、健康生活、科学表演等10个主题展区。组织全区教师、学生、机关事业干部职工、社区居民等5万余人参观,评选中小学生优秀观后感50余篇。观众与展品、科学表演、科学实验良好互动,达到了激发科学兴趣、启迪科学观念、传播科学精神、倡导科学思想的目的。

  二、部门概况

  成都市青白江区科学技术协会(区科技局)下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2015年成都市青白江区科学技术协会收入决算总额为1014.783602万元(含原科技局、区科协),其中:当年财政拨款收入474.793602万元,上年结转收入504.9900万元,其他收入35.00万元。收入决算总额与2014年无可比性。主要原因:2015年3月,根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件精神,区科技局与区经济和信息化局整合后,成都市青白江区科学技术协会单列为正局级人民团体,2015年区科协未纳入一级预算单位,2015年决算以原科技局年初预算数为依据,决算数据包括原科技局所有经费支出、划转区科信局经费支出和划转区科协经费支出。

  2015年财政拨款支出决算总额为979.783602万元(含原科技局、区科经信局、区科协),其中:一般公共服务支出50.00万元,科学技术支出912.995502万元,医疗卫生支出3.6642万元,住房保障支出13.1239万元。支出决算总额与2014年无可比性。主要原因:2015年3月,根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件精神,区科技局与区经济和信息化局整合后,成都市青白江区科学技术协会单列为正局级人民团体,2015年区科协未纳入一级预算单位,2015年财政拨款支出决算总额包含原科技局所有经费支出、划转区科信局部分经费支出和划转区科协经费支出。

  四、财政拨款支出决算情况

  2015年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区科技、科协事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障原科技局(区科经信局)、区科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障原科技局(区科经信局)、区科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出50.00万元。主要用于:知识产权事务(专利试点和产业化推进)。

  (二)科学技术支出947.995502万元(含原科技局、区科经信局、区科协)。主要用于:科学技术管理事务(行政运行、其他科学技术管理事务支出),技术研究与开(应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散),科学技术普及(科普活动、其他科学技术普及支出),其他科学技术支出(其他科学技术支出)。

  (三)医疗卫生支出3.6642万元(含原科技局、区科协)。主要用于:参公单位和事业单位医疗金。

  (四)住房保障支出13.1239万元(含原科技局、区科协)。主要用于:在职人员的住房公积金补贴。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费3.8372万元(原科技局划转区科经信局经费中支出区科经信局2015年因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。出国(境)团组主要包括:根据成外领组-办【2015】0143号文5人前往法国、波兰执行项目洽谈、出席中波地方合作论坛以及相关友好交流任务), 与2014年无可比性。主要原因是2015年3月,根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件精神,区科技局与区经济和信息化局整合后,成都市青白江区科学技术协会单列为正局级人民团体。2014年区科协未纳入一级财政预算单位。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费1.9275万元,区科协2014年无公务接待费用。主要原因是:2015年3月,根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件精神,区科技局与区经济和信息化局整合后,成都市青白江区科学技术协会单列为正局级人民团体,区科协2014年未纳入一级财政预算单位。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。共计支出1.9275万元,具体开支内容包括:中国科协、简阳、锦江等区(市)县科协4批次41人来我区调研工业园区科协建立、运行情况和我区全媒体科普益民系统建设、检查指导我区科协工作等接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费3.966429万元(包含原科技局划转区科经信局2辆公务用车运行维护费用,原科技局划转区科协1辆公务用车运行维护费用),区科协2014年无公务用车购置及运行维护费用。主要原因是:2015年3月,根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件精神,区科技局与区经济和信息化局整合后,成都市青白江区科学技术协会单列为正局级人民团体,区科协2014年未纳入一级财政预算单位。

  截至2015年12月底,成都市青白江区科学技术协会共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2015年车辆运行维护费支出3.969429万元(包含原科技局划转区科经信局2辆公务用车运行维护费用,原科技局划转区科协1辆公务用车运行维护费用),主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

  成都市青白江区科学技术协会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计5.653941万元(含原科技局、区科协)。

  (二)政府采购情况

  成都市青白江区科学技术协会2015年政府采购办公设施设备2.063万元(惠普打印机2台,0.368万元;宏基投影仪一台,1.695万元)。

  (三)国有资产占有使用情况

  成都市青白江区科学技术协会截止2015年末国有资产占共计68.8056万元(含原科技局划转区科经信局固定资产27.4870万元)。

  国有资产具体构成情况:一是原科技局划转区科经信局27.4870万元(含2辆公务用车20.7120万元);二是原科技局划转区科协39.2556万元(含1辆公务用车17.4543万元);三是区科协2015年新购办公设施设备2.063万元。

       (四)我单位本年度无政府性基金。

     

表1-1
收入总表
单位名称:*** 成都市青白江区科学技术协会(本级)2015年度       单位:万元
项目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
5,097,936.02 4,747,936.02         350,000.00
206     科学技术支出 4,930,055.02 4,580,055.02         350,000.00
206 01   科学技术管理事务 2,660,055.02 2,310,055.02         350,000.00
206 01 01     行政运行 2,210,055.02 1,860,055.02         350,000.00
206 01 99 其他科学技术管理事务支出  450,000.00 450,000.00          
206 04   技术研究与开发 540,000.00 540,000.00          
206 04 02 应用技术研究与开发 540,000.00 540,000.00          
206 07   科学技术普及 1,130,000.00 1,130,000.00          
206 07 02 科普活动 600,000.00 600,000.00          
206 07 99 其他科学技术普及支出 530,000.00 530,000.00          
206 99   其他科学技术支出 600,000.00 600,000.00          
206 99 99 其他科学技术支出 600,000.00 600,000.00          
210     医疗卫生与计划生育支出 36,642.00 36,642.00          
210 05   医疗保障 36,642.00 36,642.00          
210 05 01 行政单位医疗 36,642.00 36,642.00          
221     住房保障支出 131,239.00 131,239.00          
221 02   住房改革支出 131,239.00 131,239.00          
221 02 01 住房公积金 131,239.00 131,239.00          

财政拨款支出决算表
单位名称:*** 成都市青白江区科学技术协会(本级)2015年度 单位:万元
项    目       财政拨款支出            
科目编码     科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出     政府性基金预算财政拨款支出    
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 500,000.00 500,000.00   500,000.00      
201 14   知识产权事务 500,000.00 500,000.00   500,000.00      
201 14 06 专利试点和产业化推进 500,000.00 500,000.00   500,000.00      
206     科学技术支出 9,129,955.02 9,129,955.02 1,860,055.02 7,269,900.00      
206 01   科学技术管理事务 2,310,055.02 2,310,055.02 1,860,055.02 450,000.00      
206 01 01 行政运行 1,860,055.02 1,860,055.02 1,860,055.02        
206 01 99 其他科学技术管理事务支出 450,000.00 450,000.00   450,000.00      
206 04   技术研究与开发 5,089,900.00 5,089,900.00   5,089,900.00      
206 04 02 应用技术研究与开发 4,340,000.00 4,340,000.00   4,340,000.00      
206 04 04 科技成果转化与扩散 749,900.00 749,900.00   749,900.00      
206 07   科学技术普及 1,130,000.00 1,130,000.00   1,130,000.00      
206 07 02 科普活动 600,000.00 600,000.00   600,000.00      
206 07 99 其他科学技术普及支出 530,000.00 530,000.00   530,000.00      
206 99   其他科学技术支出 600,000.00 600,000.00   600,000.00      
206 99 99 其他科学技术支出 600,000.00 600,000.00   600,000.00      
210     医疗卫生与计划生育支出 36,642.00 36,642.00 36,642.00        
210 05   医疗保障 36,642.00 36,642.00 36,642.00        
210 05 01 行政单位医疗 36,642.00 36,642.00 36,642.00        
221     住房保障支出 131,239.00 131,239.00 131,239.00        
221 02   住房改革支出 131,239.00 131,239.00 131,239.00        
221 02 01 住房公积金 131,239.00 131,239.00 131,239.00        

   

人员支出财政拨款决算明细表
单位名称:*** 成都市青白江区科学技术协会(本级)2015年度 单位:万元
项    目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
科目编码 科目名称
合计 1,464,943.71 346,887.02 280,920.00 684,863.50 42,072.10     93,689.00 16,512.09
206     科学技术支出 1,428,301.71 346,887.02 280,920.00 684,863.50 5,430.10     93,689.00 16,512.09
206 1   科学技术管理事务 1,428,301.71 346,887.02 280,920.00 684,863.50 5,430.10     93,689.00 16,512.09
206 1 1 行政运行 1,428,301.71 346,887.02 280,920.00 684,863.50 5,430.10     93,689.00 16,512.09
210     医疗卫生与计划生育支出 36,642.00       36,642.00        
210 5   医疗保障 36,642.00       36,642.00        
210 5 1 行政单位医疗 36,642.00       36,642.00        
                         
                         
                         
                         

   

表2-2
日常公用支出财政拨款决算明细表
单位名称:*** 成都市青白江区科学技术协会(本级)2015年度 单位:万元
项    目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
科目编码 科目名称
合计 56,539.41 1,596.36                           44,383.05     10,560.00      
206     科学技术支出 56,539.41 1,596.36                           44,383.05     10,560.00      
206 01   科学技术管理支出 56,539.41 1,596.36                           44,383.05     10,560.00      
206 01 01 行政运行 56,539.41 1,596.36                           44,383.05     10,560.00      
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

表2-3
对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
单位名称:*** 成都市青白江区科学技术协会(本级)2015年度 单位:万元
项    目 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
科目编码 科目名称
合计 506,452.90   375,053.90                 131,239.00     160.00
206     科学技术支出 375,213.90   375,053.90                       160.00
206 01   科学技术管理事务 375,213.90   375,053.90                       160.00
206 01 01 行政运行 375,213.90   375,053.90                       160.00
221     住房保障支出 131,239.00                     131,239.00      
221 02   住房改革支出 131,239.00                     131,239.00      
221 02 01 住房公积金 131,239.00                     131,239.00      
                                     
                                     
                                     
                                     

表3
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称: 青白江区科协 单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费财政拨款支出          
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
700701 成都市青白江区科协 97,341.29 38,372.00 39,694.29   39,694.29 19,275.00

  

收支决算总表
单位名称:四川省成都市青白江区科学技术协会 单位:元
收              入 支            出  
项          目 2015年决算数 项       目 2015年决算数
一、财政拨款收入 4,747,936.02 一、一般公共服务支出 500,000.00
其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出 9,479,955.02
六、其他收入 350,000.00 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 36,642.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 131,239.00
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本 年 收 入 合 计 5,097,936.02 本 年 支 出 合 计 10,147,836.02
七、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配  
    年初结转和结余 5,049,900.00 其中:转入事业基金  
      基本支出结转   七、年末结转和结余  
      项目支出结转和结余 5,049,900.00 其中:经营结余  
      经营结余   其中:年末财政拨款结转和结余  
收  入  总  计 10,147,836.02 支  出  总  计 10,147,836.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:四川省成都市青白江区科学技术协会(本级) 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计