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成都市青白江区科学技术协会2017年部门预算说明

来源: 发布时间:2017-01-20 15:43:24

  

  成都市青白江区科学技术协会

  2017年部门预算说明

  一、基本职能及单位构成(机构设置)

  成都市青白江区科学技术协会是参照公务员法管理的区级人民团体,主要职责是:组织开展全区科普教育活动,提高公众科学文化素质;组织、指导各乡镇(街道)科协开展实用技术培训工作;为科技人员、科技团体的科研活动提供服务;开展学术交流,活跃学术思想;开展科学论证、技术咨询、技术培训工作;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者;负责区级学会(协会)、乡镇(街道)科协和农村专业技术协会的组织建设、科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作等工作。

  (二)机构设置:区科协内设2个科室(办公室、科普学会科)。下属1个事业单位,企事业科协服务中心。

  (二)人员情况:成都市青白江区科学技术协会共有编制7名,实有在职人员8人,其中:公务员及参公6人,事业人员2人。

  二、2017年部门预算情况说明

  (一)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明。

  2017年财政拨款收支总预算236.10万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入236.10万元;支出包括:科学技术支出209.85万元、社会保障和就业支出12.71万元、医疗卫生和计划生育支出2.59万元、住房保障支出10.95万元。

  (二)2017年部门收入预算情况说明。

  成都市青白江区科学技术协会2017年收入预算236.10万元,其中:一般公共预算拨款收入236.10万元。

  (三)2017年部门支出预算情况说明。

  2017年部门预算本年支出总计236.10万元,其中:基本支出预算121.10万元;部门项目支出预算115万元。

  (四)2017年部门收支预算情况的总体说明。

  按照综合预算的原则,成都市青白江区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。成都市青白江区科学技术协会2017年收支总预算236.10万元。

  (五)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。成都市青白江区科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款236.10万元,比2016年预算数225.76万元增加10.34万元,增长4.58%,变动的主要原因是公务用车改革、增加在编在职人员养老保险和职业年金缴费;工资调标,加强目标绩效考核等。

  2.一般公共预算当年支出结构情况(根据附表2进行说明)

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为94.85万元,用于人员支出和日常公用支出。

  2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)预算数为55万元,主要用于区老科协人员经费和运转经费,企事业科协服务中心院士(专家)创新工作站项目经费等。

  3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)预算数为60万元,主要用于科普活动、技术推广、科普教育宣传等。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为9.08万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为3.63万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为2.59万元,主要用于职工医疗保险支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为10.95万元,主要用于职工住房公积金支出。

  (六)2017年一般公共预算基本支出情况说明。

  成都市青白江区科学技术协会2017年一般公共预算基本支出121.10万元,其中:

  人员经费93.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

  公用经费16.01万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用;

  对个人和家庭的补助11.13万元,主要包括:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (七)2017年一般公共预算项目支出情况说明

  成都市青白江区科学技术协会2017年一般公共预算项目支出115万元,其中:科普活动经费60万元,企事业科协服务中心工作经费30万元,区老科协工作经费25万元。

  (八)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明。

  1.因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元,与2016年预算持平。

  2.公务接待费

  2017年预算安排3.1万元,较2016年预算减少0.7万元,下降18.42%,变动的主要原因是按照中央、省、市、区相关规定的要求,厉行节约,从严控制接待费用支出。

  3.公务用车购置及运行维护费

  核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2016年预算减少2.0万元,下降100%,变动的主要原因是行政参公单位车改以后,暂停一般公务用车购置,同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少,车辆运行维护费下降;事业单位停止安排一般公务用车购置。

  (九)2017年政府性基金预算支出情况的说明。

  成都市青白江区科学技术协会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (十)2017年政府性基金“三公”经费支出预算情况的说明。

  成都市青白江区科学技术协会2017年无政府性基金“三公”经费支出。

  (十一)2017年国有资本经营支出预算情况的说明。

  成都市青白江区科学技术协会2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (十二)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  成都市青白江区科学技术协会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计16.01万元,包括办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费以及其他交通费用。

  2.政府采购情况

  2017年成都市青白江区科学技术协会政府采购预算总额3.0万元,其中:政府采购货物预算3.0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  2016年,成都市青白江区科学技术协会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  “2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。”。

  4.绩效目标设置情况

  2017年成都市青白江区科学技术协会编制绩效目标的项目3个,涉及一般公共预算115万元。

  三、名词解释

  一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费三部分。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公"经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他交通费用。

  四、2017年部门预算表

  附件: 成都市青白江区科学技术协会2017年预算公开表.xls