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成都市青白江区科学技术协会2016年部门决算编制说明

来源: 发布时间:2017-09-21 15:43:23

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。成都市青白江区科学技术协会是参照公务员法管理的区级人民团体,主要职责是:组织开展全区科普教育活动,提高公众科学文化素质;组织、指导各乡镇(街道)科协开展实用技术培训工作;为科技人员、科技团体的科研活动提供服务;开展学术交流,活跃学术思想;开展科学论证、技术咨询、技术培训工作;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者;负责区级学会(协会)、乡镇(街道)科协和农村专业技术协会的组织建设、科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作等工作。内设2个科室。下属1个事业单位,企事业科协服务中心。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  (一)五区建设目标。一是深化全民科学素质建设。组织开展“科技之春”科普月、科技活动周等科普宣传活动30次;将全民科学素质建设目标纳入区委区政府目标考核体系,与全区中心工作同布置、同考核,不断提升全民科学素质。二是加强科普惠农。创建省级高标准科普示范社区1家、市级科普示范单位8家和区级科普示范单位10家;申报市级科普项目3项。三是开展科普信息化建设。继续开展全媒体科普益民系统(电子科普显示屏)建设试点9处,实现科普网络书屋村(社区)全覆盖。四是打造企业创新载体。建设市级院士(专家)创新工作站1家,新建企业科协3家。五是提升企业创新能力。举办科技政策解读等活动10场、企业创新能力建设暨资源对接沙龙活动4次;引进2家中介机构到工业园区开展活动。六是开展创新创业活动。举办创新创业各类活动6场。七是加强教育工作。组织开展“科教进社区、进学校”等活动25次。

  (三)特色亮点工作

  1.“3+4”服务模式成效明显。进一步转变服务方式,探索形成了“3+4”(三个引领、四大平台)的服务模式,有力促进企业转型升级。一是立足“需求引领、项目引领、创新引领”,构建协同创新机制。引进中国技术市场协会、71580企业服务平台、成都科学技术青年联合会、科德华咨等专业服务团队,为企业量身选择服务项目,制定服务模式;协助企业获得补助扶持资金300万元,培育四川省小企业创业示范基地1个,协助申报四川省企业技术中心1家,创新创业人才资助2个;举办科技政策解读等活动10场;开展企业创新能力建设暨资源对接沙龙活动4次,达成合作意愿10个。二是搭建“学会+产业、论坛+产业、互联网+产业、人才+产业”平台,提升协同创新能力。组织企业与清华大学、四川大学等高校和中科院成都有机化学研究所、中蓝晨光化工设计研究院等科研院所的30多位专家院士建立了产学研合作关系,与清华大学、中国技术市场协会等10余家大专院校和服务机构建立了战略合作关系,打造协同创新服务示范基地;邀请专家作《“互联网+”与传统企业转型之路》主题研讨会和知识产权战略巡讲;为700家企业建立一站式线上交流交易平台;在全市率先启动科技信息推广应用服务项目,免费为120家企业安装专利信息资源系统网络1.0版;依托市级院士(专家)创新工作站引进4位专家进入企业开展科研合作。

  2.青少年科技活动深入开展。与区教育局等单位联合开展区第二届青少年科技普及活动,全区中小学校共500名学生参加;举办青白江区第三届青少年机器人大赛,全区25所学校的230支队伍,共计700余名选手参加活动,共有15支队伍获得特等奖、30支队伍获得一等奖。举办“新空间杯”幼儿机器人趣味竞技大赛,全区5所学校,共计170余名选手参加比赛,共有51人获得一等奖,68人获得二等奖。

  3.社区科普活动方兴未艾。探索立足自身优势购买科普服务项目,选择荣轩社会服务中心以“乐龄生活馆”为载体,组建科普志愿服务队2支,在大同镇凤祥社区等3个社区开展以“老年疾病—高血压”“居家安全”等为主题的科普健康讲座10次、社区主题活动6次,服务群众1200人次。

  4.“银会合作”再创佳绩。加强与邮储银行青白江支行的合作,联合召开“银会合作”对接会,宣传四川省“银会合作”财政贴息管理办法及涉农金融产品,并加强跟踪服务。截至10月底,发放“银会合作”贷款2380万元,完成目标任务的383.8%。

  二、部门概况

  区科协下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年区科协本年收入合计267.39万元。区科协2016年收入与2015年无可比性(根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件,区科协属改革后新成立单位,于2016年新纳入区财政一级预算单位)。其中:财政拨款收入267.39万元,占100%,与2015年无可比性(根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件,区科协属改革后新成立单位,于2016年新纳入区财政一级预算单位);事业收入0万元,占0%,与2015年无可比性(根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件,区科协属改革后新成立单位,于2016年新纳入区财政一级预算);经营收入0万元,占0%(区科协无经营收入);附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(2015年决算数以原科技局年初预算数为依据,其中包含原科技局1-10月数据)。(饼状图)

  2016年区科协本年支出合计267.39万元,与2015年无可比性(根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件,区科协属改革后新成立单位,于2016年新纳入区财政一级预算),其中:基本支出101.39万元,占37.92%,与2015年无可比性(根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件,区科协属改革后新成立单位,于2016年新纳入区财政一级预算);项目支出166万元,占62.08%,与2015年无可比性(根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件,区科协属改革后新成立单位,于2016年新纳入区财政一级预算);上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(2015年决算数以原科技局年初预算数为依据,其中包含原科技局1-10月数据)。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  区科协2016年度财政拨款收支总决算267.39万元。区科协2016年度财政拨款收支总决算与上年无可比性。主要原因:区科协属于2015年机构改革后新成立单位,于2016年新纳入财政一级预算单位。(2015年决算数以原科技局年初预算数为依据,其中包含原科技局1-10月数据)。(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出267.39万元,占本年支出合计的100%。区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出与上年无可比性。主要原因:区科协属于2015年机构改革后新成立单位,于2016年新纳入财政一级预算单位。(2015年决算数以原科技局年初预算数为依据,其中包含原科技局1-10月数据)。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  区科协2016年一般公共预算财政拨款支出267.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出250.18万元,占93.56%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8.42万元,占3.15%;医疗卫生支出2.37万元,占0.89%;住房保障支出6.42万元,占2.40%;(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为84.19万元,完成预算88.76%,决算数小于预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

  2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2016年决算数为55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动支出(项):2016年决算数为70.5(其中上级拨款10.5万元),本级科普活动经费2016年决算数60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  4.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2016年决算数为40.5万元,上级拨款经费。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为8.42万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.37万元,完成预算101.72%,决算数大于预算数的主要原因是:2016年度新增加2名参公人员。(其中:新调入领导干部1名,新招录参公人员1名)。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为6.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  区科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出101.39万元,与2015年无可比性(根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件,区科协属改革后新成立单位,于2016年新纳入区财政一级预算),其中:

  人员经费92.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费8.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  区科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元,完成预算48.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.07万元,完成预算53.5%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算42.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务接待。机构改革后,2016年有两辆车划分到区科经信局,运行经费减少;严格执行公务用车改革,取消一般性公务用车辆。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.73万元,下降431.69%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3.84万元,下降100%,变动原因:根据区委、区政府《关于全区政府职能转变和机构改革的实施意见》(青委发〔2015〕10号)文件,区科协属改革后新成立单位,于2016年新纳入区财政一级预算,2015年决算数以原科技局年初预算数为依据,其中包含原科技局数据;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.9万元,下降271.03%,变动原因:机构改革后,2016年有两辆车划分到区科经信局,运行经费减少,严格执行公务用车改革制度,取消一般性公务用车辆。(2015年决算数以原科技局年初预算数为依据,其中包含原科技局数据);公务接待费支出决算减少1.17万元,下降60.62%。增减变动的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,减少公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.07万元,占58.47%;公务接待费支出决算0.76万元,占41.53%。具体情况如下:(饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费1.07万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出1.07万元。主要用于科学技术服务工作、科学普及宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,30余人,共计支出0.76万元,具体内容包括:接待乐山市沙湾区科协一行3人考察我区社区科普工作,共计0.04万元;接待市科协一行5人到我区调研科协工作,共计0.06万元;接待锦江区科协一行9人到我区考察,共计0.09万元;其他接待用酒水0.57万元(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。(具体项目)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  区科协2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,区科协机关运行经费支出8.53万元。机关运行经费与上年无可比性。主要原因:区科协属于2015年机构改革后新成立单位,于2016年新纳入财政一级预算单位。(2015年决算数以原科技局年初预算数为依据,其中包含原科技局数据)。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,区科协政府采购支出总额5.27万元(区科协属于2015年机构改革后新成立单位,于2016年新纳入财政一级预算单位。2015年决算数以原科技局年初预算数为依据,其中包含原科技局政府采购数据)。其中:政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设施设备的采购。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,区科协公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金115万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;。

  3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指:反映除科学技术管理事务支出以外其他用于科学技术管理事务方面的支出;。

  4.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指:科学技术普及方面的支出;。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

成都市青白江区科学技术协会.xls