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成都市青白江区科学技术协会2018年部门预算草案

来源: 发布时间:2018-02-28 15:43:22

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  第一部分  成都市青白江区科学技术协会概况

  一、基本职能及主要工作安排

  二、部门预算单位构成

        第二部分  成都市青白江区科学技术协会2018 年部门预算情况说明

  第三部分  名词解释

  

  第一部分  成都市青白江区科学技术协会概况

  一、基本职能及主要工作安排

  (一)机构设置情况

  成都市青白江区科学技术协会是参照公务员法管理的区级人民团体,主要职责是:组织开展全区科普教育活动,提高公众科学文化素质;组织、指导各乡镇(街道)科协开展实用技术培训工作;为科技人员、科技团体的科研活动提供服务;开展学术交流,活跃学术思想;开展科学论证、技术咨询、技术培训工作;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者;负责区级学会(协会)、乡镇(街道)科协和农村专业技术协会的组织建设、科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作等工作。区科协内设2个科室(办公室、科普学会科)。下属1个事业单位,企事业科协服务中心。

  (三)2018年主要工作安排

  1﹒加强政治引领,增强核心价值观。一是强化政治引领机制。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽科协工作,牢固树立“四个意识”,引导科技工作者自觉在思想上政治上行动上始终同习近平同志为核心的党中央保持高度一致,自觉维护党中央权威。二是践行社会主义核心价值观。大力宣传基层一线优秀科技工作者,树立科技界的精神文明标兵,动员科技工作者积极投身经济社会主战场。建立科学研究诚信监督机制,加大对学术不端行为的调查公布力度,大力营造风清气正的学术氛围。

  2﹒加强科学普及,增强全民科学素质。一是提升科学素质,落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》,精心实施全民科学素质“四大行动”。二是抓好“互联网+科普”工作,加强“科普中国V视快递”“成都科普益”与区科协网站链接,加快全媒体科普益民系统(电子科普屏)建设,加强科普微信公众号建设,抓实科普微博,加强科普网络书屋全覆盖的管理,提升科普工作的信息化网络化数字化水平。三是实施科普惠农,持续推进“银会合作”;开展市、区两级科普示范单位联创活动,发挥基层科普示范的带动作用。

  3﹒加强科技供给,增强企业创新动力。一是构建协同创新平台,“柔性”引进专家院士团队服务企业技术创新和人才成长;加强与省、市级学(协)会的沟通协调,吸纳学会组织、科研机构的专家团队对接我区主导优势产业,提升区域竞争软实力;依托“蓉欧+”百博科技创新基地平台,引进省、市专家教授团队开展咨询服务,精准对接企业需求,帮助解决发展瓶颈问题,提升企业核心竞争力。二是加强(园区)科协组织建设,组织企业积极申报创新争优活动项目,充分调动科技工作者创造性和积极性,营造全社会创新创业的良好氛围。三是做优企业创新服务,开展科技政策解读、企业沙龙、科技工作者关爱行动等活动;深入开展科技信息企业推广应用服务项目,为企业注册安装专利数据库网络版,形成科技成果转化典型案例。

  二、部门预算单位构成

  纳入2018年青白江区科学技术协会部门预算编制范围的预算单位包括:青白江区科学技术协会本级。

  

  第二部分  成都市青白江区科学技术协会2018 年部门预算情况说明

  一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算289.58万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入289.58万元。支出包括:科学技术支出254.10万元、社会保障和就业支出17.54万元、医疗卫生和计划生育支出3.68万元、住房保障支出14.26万元。

  二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年一般公共预算当年拨款289.58万元,比 2017 年预算数236.10万元增加53.48万元,增长22.65%,变动的主要原因是:人员增加、在编在职人员养老保险和职业年金缴费;工资调标,增加科普活动经费投入。

  (二)一般公共预算当年拨款支出结构情况

  一般公共预算当年拨款收入289.58万元。支出包括:科学技术支出254.10万元,占87.75%;社会保障和就业支出17.54万元,占6.06%;医疗卫生和计划生育支出3.68万元,占1.27%;住房保障支出14.26万元,占4.92%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为137.60万元,比 2017 年预算数94.85万元增加42.75万元,增长45.07%,变动的主要原因是:人员增加、支出结构调整。

  2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)预算数为55万元,与2017年持平。

  3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)预算数为61.5万元,比2017年预算数60万元增加1.5万元,增长2.5%,变动的主要原因是:逐步提高科技教育、科普经费的投入水平。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为12.53万元,比2017年预算数9.08万元增加3.45万元,增长37.99%,变动的主要原因是:机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.01万元,比2017年预算数3.63万元增加1.38万元,增长38.02%,变动的主要原因是:机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为3.68万元,比2017的预算数2.59万元增加1.09万元,增长42.08%;变动的主要原因是:机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为14.26万元,比2017年预算数10.95万元增加3.31万元,增长30.23%;变动的主要原因是:支出结构调整。

  三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

  成都市青白江区科学技术协会2018年一般公共预算基本支出 173.08万元,其中:人员经费146.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费26.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、公务交通补贴、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助0.03万元,主要包括:离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018 年预算安排0万元,与2017年持平。

  (二)公务接待费

  2018 年预算安排3.1万元,与2017年持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  成都市青白江区科学技术协会核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。

  2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年持平。

  五、2018 年政府性基金预算收支申报及变化情况的说明

  成都市青白江区科学技术协会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、2018年国有资本经营支出预算情况的说明

  成都市青白江区科学技术协会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  七、2018年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,成都市青白江区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。成都市青白江区科技术协会2018年收支总预算289.58万元。

  八、2018年部门收入预算情况说明

  成都市青白江区科协2018年收入预算289.58万元,其中:一般公共预算拨款收入289.58万元。

  九、2018年部门支出预算情况说明

  成都市青白江区科协2018年部门预算本年支出总计289.58万元,其中:基本支出预算173.08万元;项目支出预算116.5万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  成都市青白江区科协2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计26.51万元。机关运行经费指部门的公用经费,2018年区科协机关运行经费26.51万元,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  (二)政府采购情况

  2018年区科协政府采购预算总额6.0万元(包括区老科协2.0万元),其中:政府采购货物预算6.0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  成都市青白江区科协2018年共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年成都市青白江区科学技术协会编制绩效目标的项目3个,涉及一般公共预算116.5万元。

  

  第三部分  名词解释

  (一)收入类名词的解释

  一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

  政府性基金预算拨款收入:指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (二)本部门使用到的支出功能科目解释

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (三)对基本支出等支出类名词的解释

  基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

  对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

  (四)对“三公”经费、机关运行经费的名词解释

  “三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (五)本部门使用的其他重要名词解释

  科普经费:科学技术普及(science popularization ),简称科普。是国家和社会普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。在我国,科普是全社会的共同任务。国家已成立中国高层次科普专门人才培养指导委员会,大力培养科普硕士,为科学技术普及输送人才。

部门预算草案报表_[700]青白江区科学技术协会.pdf