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成都市青白江区科学技术协会2019年部门预算

来源: 发布时间:2019-02-27 15:42:57

  成都市青白江区科学技术协会

  2019年部门预算

  

  目    录

  第一部分  成都市青白江区科学技术协会概况

  一、基本职能及主要工作安排

  二、部门预算单位构成

  第二部分  成都市青白江区科学技术协会2019 年部门预算情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2019年部门预算表

  第一部分 成都市青白江区科学技术协会概况

  成都市青白江区科学技术协会

  2019年部门预算说明

  一、基本职能及主要工作安排

  (一)基本职能

  1.坚持科协工作服务于经济建设的方针,发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带任用,履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

  2.负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严;组织开展全区科普教育活动;提高全区人民的科学文化素质。

  3.负责企事业(园区)科协的组织建设工作;负责企业院士(专家)创新工作站建设和管理工作;负责“金桥工程”项目的申报和管理等工作。

  4.组织、指导各乡镇(街道)科协开展实用技术培训工作;组织兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业;为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

  5.开展学术交流,活跃学术思想,组织优秀论文评审,促进科学发展、知识创新和决策和科学化、民主化。

  6.开展科学论证、技术咨询、技术培训工作,推广先进科学技术,促进科技成果转化。

  7.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长。

  8.参与科技政策的制定、开展决策认证,提出政策建议;参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

  9.负责区级学会(协会)、乡镇(街道)科协和农村专业技术协会的组织建设;负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

  10.承担区全民科学素质领导小组办公室日常工作。

  11.承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)2019年重点工作

  一是加快科协组织改革步伐。按照《关于实施“3+1”科协基层组织建设工作方案》,在各乡镇(街道)开展提升基层科协组织力“3+1”建设。支持农技协开展农技社会化服务,开展实用技术培训,培养农村科技致富带头人。联合区级群团部门开展群团服务中心建设工作,提升服务经济社会发展的能力。

  二是强化全面科学素质建设。落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》,精心实施全民科学素质“四大行动”,加强科普设施建设,广泛开展各类科普活动。深化科普信息化建设。加强科普中国e站建设工作,推动社区、校园和乡村e站落地应用;加强微信公众号、微博、科普网络书屋全覆盖的管理,提升科普信息化工作水平。

  三是加大企事业科协组织建设力度。在国企、大中型民营企业中加强科协组织建设力度,探索在教育、卫生系统新建科协组织,新建企事业科协组织5家。持续推动园区科协服务职能向铁路港、欧洲产业城等产业园区延伸,扩大园区科协服务覆盖面,助推产业经济发展。

  四是积极搭建协同创新平台。围绕我区先进材料、智能制造等重点,继续推动行业内重点学(协)会与企业(园区)结对,联合举办高端论坛、研讨会等品牌活动。依托园区科协常态化开展政策解读、企业沙龙、参观交流等活动8次,促进企业间交流合作。继续推进海外人才离岸创新创业基地建设,紧密跟进浙大工研院与我区院地合作项目落地,力争在引进国外学(协)会,高层次人才、高端项目方面实现新的突破。

  五深入开展企业科技服务。新建院士(专家)工作站1家,持续增强企业自主创新能力和市场竞争力。依托专业科技服务机构,深入开展企业科技咨询、项目申报、科技金融等服务工作,持续提升科技服务水平。广泛开展科技工作者关爱、技能竞赛、学习交流等“建家交友”活动,增强科技工作者的归属感。利用“全国科技工作者日”开展宣传活动,营造全社会尊重科学的氛围,提升科技人才的使命感和荣誉感。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年青白江区科学技术协会部门预算编制范围的预算单位包括:青白江区科学技术协会本级。

  

  第二部分  成都市青白江区科学技术协会2019 年部门预算情况说明

  一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2019年财政拨款收支总预算294.29万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入294.29万元。支出包括:科学技术支出256.28万元、社会保障和就业支出17.82万元、卫生健康支出3.91万元、住房保障支出15.80万元、教育支出0.48万元。

  二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  成都市青白江区科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款294.29万元,比 2018 年预算数289.58万元增加4.71万元,增长1.63%,变动的主要原因是:人员增加、增加科普活动经费投入。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  科学技术(类)支出256.28万元,占87.08%;社会保障和就业(类)支出17.82万元,占6.06%;卫生健康(类)支出3.91万元,占1.33%;住房保障(类)支出15.80万元,占5.37%;教育培训(类)支出0.48万元,占0.16%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为139.78万元,比 2018 年预算数137.60万元增加2.18万元,增长1.58%,变动的主要原因是:国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、宣传费等。

  2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)预算数为55万元,与2018年预算数持平。主要用于开展科学技术普及活动的办公费、宣传费、印刷费、邮电费等。

  3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)预算数为61.5万元,与2018年预算数持平。主要用于开展科学技术普及活动,提高公众文化素质的办公费、宣传费、印刷费、培训费等。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为12.73万元,比2018年预算数12.53万元增加0.2万元,增长1.59%,变动的主要原因是缴费基数变动。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.09万元,比2018年预算数5.01万元增加0.08万元,增长1.59%,变动的主要原因是缴费基数变动。主要用于缴纳机关事业单位职业年金费用。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)预算数为3.91万元,比2018的预算数3.68万元增加0.23万元,增长6.25%;变动的主要原因是缴费基数变动。主要用于缴纳行政事业单位医疗费用。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为15.80万元,比2018年预算数14.26万元增加1.54万元,增长10.8%;变动的主要原因是缴费基数变动。主要用于缴纳住房公积金。

  8.教育培训(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为0.48万元,比2018年预算数0.46万元增加0.02万元,增长4.35%;变动主要原因是核算基数变动。主要用于教育培训支出。

  三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

  成都市青白江区科学技术协会2019年一般公共预算基本支出177.79万元,其中:人员经费152.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费24.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、公务交通补贴、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括:奖励金。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2019 年预算安排0万元,与2018年持平。

  (二)公务接待费

  2019 年预算安排3.0万元,较2018年3.1万元减少0.1万元, 下降3.23%。变动的主要原因是:执行中央八项规定,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  成都市青白江区科学技术协会核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。

  2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年持平。

  五、2019 年政府性基金预算收支申报及变化情况的说明

  成都市青白江区科学技术协会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、2019年国有资本经营支出预算情况的说明

  成都市青白江区科学技术协会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  七、2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,成都市青白江区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市青白江区科技术协会2019年收支总预算294.29万元,比 2018 年预算数289.58万元增加4.71万元,增长1.63%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

  八、2019年部门收入预算情况说明

  成都市青白江区科协2019年收入预算294.29万元,其中:一般公共预算拨款收入294.29万元。

  九、2019年部门支出预算情况说明

  成都市青白江区科协2019年部门预算本年支出总计294.29万元,其中:基本支出预算177.79万元,占60.41%;部门项目支出预算116.5万元,占39.59%。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  成都市青白江区科协2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计24.78万元。机关运行经费指部门的公用经费,2019年区科协机关运行经费24.78万元,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  (二)政府采购情况

  2019年区科协政府采购预算总额19.9万元,其中:政府采购货物预算4.9万元, 政府采购服务预算15万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  成都市青白江区科协2019年共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年成都市青白江区科学技术协会编制绩效目标的项目3个,涉及一般公共预算116.5万元。

  

  第三部分  名词解释

  一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

  政府性基金预算拨款收入:指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

  对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

  “三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  科普经费:科学技术普及(science popularization ),简称科普。是国家和社会普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。在我国,科普是全社会的共同任务。国家已成立中国高层次科普专门人才培养指导委员会,大力培养科普硕士,为科学技术普及输送人才。

  第四部分 2019年部门预算表部门预算批复表2019.2.26-已转档 (1).pdf